Tertialrapporten klar

– En varm takk til kommunens medarbeidere, ledere, tillitsvalgte, verneombud og folkevalgte for innsatsen og et godt samarbeid i 2. tertial. Vi leverer fortsatt gode tjenester, og når mange av målene som er satt, samtidig som vi har gjennomført mange innsparinger, sier Anne Kirsti Johnsen, konstituert kommunedirektør i Aurskog-Høland.  

Høyt rentenivå, økte driftsutgifter og lavere skatteinntekter skaper utfordringer for mange norske kommuner. Dette gjelder også Aurskog-Høland. Tertialrapporten anslår at underskuddet vil være på 29 millioner kroner ved årets slutt. Det høye rentenivået forventes å vedvare, noe som vil holde låneutgiftene høye, og det medfører behov for ytterligere innsparinger i 2025. 

• Tertialrapporten finner du her.

Flere tiltak 

– I 1. tertial varslet vi om et samlet overforbruk ved årets slutt på 32 millioner kroner på drift. Det ble vedtatt tilført fra sentralt driftsfond. I ny årsprognose forverres budsjettert driftsresultat med ytterligere 1,2 millioner kroner, sier Johnsen.  

Det er lagt ned en betydelig innsats i alle sektorene for å finne og gjennomføre innsparingstiltak for å bedre det økonomiske resultatet mest mulig. 

Helse og livsmestring har et merforbruk på 10,2 millioner kroner. Det kommer av økte utgifter til sosialhjelp, økte utgifter til bruk av vikarer og kjøp av institusjonsplasser utenfor kommunen.  

– Merforbruket er stort, og vi har iverksatt mange tiltak for å redusere forbruket ytterligere i siste tertial, sier Johnsen. 

De øvrige sektorene har et mindreforbruk på til sammen 8,9 millioner kroner. 

Kommunedirektøren foreslår at merforbruket dekkes fra sentralt driftsfond, og vi vurderer om noen av de vedtatte innsparingstiltakene for 2025 kan gjennomføres allerede i 2024. 

Lave skatteinntekter og lavere likviditet 

– I 1. tertial ble årsprognosen for skatteinntekter justert ned med 40,2 millioner kroner, og det ser ut til å holde, sier Johnsen.  

Likviditetsbeholdningen, altså penger kommunen har på konto, er de siste årene blitt sterkt redusert, noe som gjør at vi er bekymret for likviditeten i 2025. Dette kommer av flere forhold.  

–  Vi har store uttak fra sentralt driftsfond til investeringer. Da hovedsakelig til Aursmoen barnehage og skole, og til inndekning av underskudd på drift. Det gjør at våre økonomiske reserver tømmes raskt.  

I tillegg har høye pensjonspremier medført stor belastning på vår likviditet. Innbetalt premie i år vil være 142,5 millioner kroner, og for neste år vil premiebetalingen være på 163 millioner kroner. 

I starten av 2024 var saldoen på disposisjonsfondet på 255 millioner kroner. Ved årets slutt vil saldoen være nede på 94,2 millioner kroner.  

Omstillingsprosjektet 

Omstillingsprosjektet kommunestyret bestilte i desember 2023 er inne sin siste fase og ny organisering iverksettes fra nyttår. Noen av endringene er av praktiske hensyn allerede gjennomført. Et mål er bedre samarbeid på tvers, og finne løsninger på utfordringer og samfunnsoppdraget sammen med innbyggerne og ulike aktører i lokalsamfunnet. 

Den vedtatte innsparingen på 5 millioner kroner i 2024 er gjennomført med varig virkning. I januar innførte kommunedirektøren en rekke innsparingstiltak, og disse videreføres ut året: 

• Fortsatt ansettelsesstopp – kun stillinger for kritisk nøkkelpersonell lyses ut, andre stillinger lyses ikke ut eller lyses ut internt. 
• Fortsatt reisestopp – kun helt nødvendige reiser gjennomføres. 
• Fortsatt innkjøpsstopp – innkjøp som ikke er helt nødvendige utsettes. 
• Fortsatt begrensninger i bruk av vikar og overtid. 

I mai behandlet kommunestyret kommunedirektørens forslag til innsparinger for 2025. Kommunedirektøren la frem en liste med ulike forslag til innsparingstiltak på 72 millioner kroner og anbefalte innsparinger på 40 millioner. Kommunestyret vedtok innsparinger for til sammen 26,1 million kroner fra 2025. Noen av tiltakene er allerede påbegynt. Det er behov for ytterligere kutt på minimum 36 millioner kroner i neste års budsjett for å sikre en sunn drift i 2025. 

Sykefravær 

Ledere, tillitsvalgte og HR har intensivert arbeidet med å redusere sykefravær i 2024. Vi kan spore resultater av arbeidet, men understreker at observasjonene er usikre. Totalt sykefravær i 2. tertial 2024 er 8,35 prosent. Det er 0,27 prosent lavere enn samme periode i fjor, men høyere enn ønsket.  

Langtidsfraværet øker fra 6,65 prosent til 6,91prosent, mens korttidsfraværet viser en nedgang til 1,44 prosent fra 1,97 prosent.  
Kommunedirektøren legger fram 2. tertialrapport for formannskapet 16. oktober, og kommunestyret 23. oktober 2024.